Programma: 3. Fysieke Leefomgeving | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -11 | -11 | -11 | -11 | |||
2.1 Verkeer en vervoer | -78 | -8 | -47 | 7 | |||
2.2 Parkeren | |||||||
2.3 Recreatieve havens | |||||||
2.5 Openbaar vervoer | |||||||
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -16 | -3 | -3 | 10 | |||
7.2 Riolering | -9 | -47 | 12 | ||||
7.3 Afval | |||||||
7.4 Milieubeheer | -17 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | |||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 180 | 2 | 2 | 2 | |||
8.3 Wonen en bouwen | 1 | ||||||
Totaal mutaties per programma | 58 | -13 | -98 | 28 | |||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) (incidenteel nadeel € 200.000)
Voor de aanleg van de Randweg Opheusden is de grondverwerving gestart. Met de eigenaar van een woning aan de Tielsestraat te Kesteren heeft de gemeente overeenstemming bereikt over de aankoop van het perceel.
Aanspraak stelpost prijsstijging (structureel nadeel € 9.000)
Op verschillende taakvelden is in deze bestuursrapportage de prijsindexering verwerkt middels aanspraak op de stelpost prijsstijging. Het betreft een bedrag van structureel € 9.000. Dit nadeel dient u in relatie te zien met de vrijval van de stelpost prijsstijging onder taakveld 0.8 overige baten en lasten (programma algemene dekkingsmiddelen).
Realistisch ramen en plannen van lopende investeringen
(incidenteel voordeel 2025 € 151.000, incidenteel voordeel 2026 € 18.000, incidenteel voordeel 2027 € 103.000, een incidenteel nadeel in 2028 € 12.000)
In het kader van realistisch ramen en plannen zijn alle lopende investeringsbudgetten kritisch beoordeeld. Hierbij is rekening gehouden met kostenraming, planning, looptijd en toerekening.
Dit heeft geleid tot een bijstelling van de berekende kapitaallasten (rente en afschrijving). De mutaties zijn verdeeld over meerdere taakvelden binnen programma 3.
Overige taakvelden kleine verschillen (incidenteel voordeel in 2026 € 5.000, incidenteel voordeel in 2027 € 5.000 en een incidenteel nadeel in 2028 € 16.000)
De kleine verschillen op verschillende taakvelden binnen dit programma worden niet toegelicht.