Algemeen

Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2025 aan. Deze rapportage geeft de voortgang en eventuele afwijkingen aan van de uitvoering van de Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028, die u in november 2024 heeft vastgesteld. De peildatum voor deze rapportage is 1 mei 2025, ontwikkelingen die zich tot deze datum hebben voorgedaan, zijn opgenomen.

Verwacht financieel resultaat

De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2025 met € 1,9 mln. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2026 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 1,5 miljoen die oploopt naar € 1,8 miljoen in 2029.

Financiële ontwikkelingen

U heeft tot heden over het jaar 2025 begrotingswijzigingen vastgesteld met financiële impact. De grootste oorzaken van deze bijstellingen zijn de doorwerkende financiele effecten van de tweede bestuursrapportage 2024. Dit betrof voornamelijk bijstellingen van budgetten in het sociaal domein zoals de Wmo en de Jeugdzorg in combinatie met onvoldoende compensatie vanuit het Rijk voor zowel volume- als prijsontwikkelingen. Dit effect doet zich ook nog voor in deze bestuursrapportage.

Tegenover de nadelen die structureel zijn verwerkt, staan ook enkele voordelen. Zoals met name een hogere OZB-opbrengsten voor woningen en niet-woningen (zonneparken) als gevolg van areaaluitbreiding en de vrijval van het restant van de stelpost prijsstijgingen in 2024.

In de bestuursrapportage is ook een aantal bijstellingen in investeringsbudgetten en mutaties in reserves verwerkt. Wanneer dat aan de orde is, vindt u dat terug aan het einde van elk begrotingsprogramma.

Tot slot

Het structurele effect van deze eerste bestuursrapportage betrekken we bij de totstandkoming van de Kadernota 2026-2029. Zoals we eerder in een raadinformatiebrief met u hebben gedeeld is de ontwikkeling van onze financiële positie vanaf 2026 naar verwachting negatief. Het resultaat van deze bestuursrapportage vergroot daarmee feitelijk de financiële opgave waar we voor staan. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake de nodige onzekerheid als het gaat om het Rijksbeleid met betrekking tot het gemeentefonds. We gaan bij de behandeling van de kadernota graag met uw raad het gesprek over wat dit betekent voor Neder-Betuwe en hoe we hier op een weloverwogen manier mee om kunnen gaan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe

De secretaris,                         De burgemeester,
Nicolien de Geus - De Bruijn         Jan Kottelenberg