totaaloverzicht afwijkingen
Totaaloverzicht afwijkingen per programma | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
0.1 Bestuur | -8 | -8 | -8 | -23 | |||
0.2 Burgerzaken | |||||||
1. Bestuur en Dienstverlening | -8 | -8 | -8 | -23 | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -86 | -86 | -86 | -86 | |||
2. Openbare orde en veiligheid | -86 | -86 | -86 | -86 | |||
7.3 Afval | |||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -11 | -11 | -11 | -11 | |||
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 180 | 2 | 2 | 2 | |||
7.4 Milieubeheer | -17 | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -16 | -3 | -3 | 10 | |||
2.5 Openbaar vervoer | |||||||
2.2 Parkeren | |||||||
2.3 Recreatieve havens | |||||||
7.2 Riolering | -9 | -47 | 12 | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | |||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -78 | -8 | -47 | 7 | |||
8.3 Wonen en bouwen | 1 | ||||||
3. Fysieke Leefomgeving | 58 | -13 | -98 | 28 | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||
3.4 Economische promotie | |||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7 | -7 | -7 | -7 | |||
4. Economie | -7 | -7 | -7 | -7 | |||
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||
6.712 Begeleiding (WMO) | 197 | 197 | 197 | 197 | |||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -339 | -339 | -339 | -339 | |||
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | |||||||
6.91 Coordinatie en beleid WMO | |||||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
6.71C Dagbesteding (WMO) | |||||||
6.74C Gesloten plaatsing | |||||||
6.73B Gezinsgericht | |||||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 288 | 288 | 288 | 288 | |||
6.71A Hulp bij huishouden (WMO) | |||||||
6.3 Inkomensregelingen | |||||||
6.821 Jeugdbescherming | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
6.753 Jeugdhulp ambulant Landelijk | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
6.752 Jeugdhulp ambulant Regionaal | 859 | 859 | 859 | 859 | |||
6.72A Jeugdhulp begeleiding | |||||||
6.72B Jeugdhulp behandeling | |||||||
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | |||||||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | |||||||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | |||||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 282 | 282 | 282 | 282 | |||
6.822 Jeugdreclassering | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 339 | 339 | 339 | 339 | |||
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | |||||||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||||||
6.792 PGB Jeugd | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
6.791 PGB WMO | |||||||
6.73A Pleegzorg | |||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | |||||||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | |||||||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | |||||||
7.1 Volksgezondheid | |||||||
6.4 WSW en beschut werk | |||||||
5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 1.757 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | |||
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
5.6 Media | |||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -11 | -23 | -23 | -23 | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | -1 | -14 | 36 | 36 | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
5.2 Sportaccommodaties | 52 | 60 | 62 | 62 | |||
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||
6. Onderwijs, sport en welzijn | 117 | 99 | 152 | 152 | |||
0.7 Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | -4 | -68 | -136 | ||||
0.64 Belastingen overig | |||||||
0.4 Overhead | 599 | 180 | 191 | 197 | |||
0.8 Overige baten en lasten | -219 | -219 | -219 | -219 | |||
0.62 OZB Niet-woningen | -84 | -84 | -84 | -84 | |||
0.61 OZB Woningen | -100 | -100 | -100 | -100 | |||
0.5 Treasury | -100 | ||||||
7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien | 92 | -223 | -281 | -342 | |||
0.10 Mutaties reserves | 300 | 300 | |||||
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 300 | 300 | |||||
Totaal mutaties per programma | 1.922 | 1.522 | 1.731 | 1.780 | |||